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踏石留印——誠建臻品
集團內(nèi)控檢查組到公司進(jìn)行檢查考核
2019年1月25日下午，集團企業(yè)管理部內(nèi)控檢查組第三組到我公司進(jìn)行內(nèi)部控制體系建設(shè)實施情況進(jìn)行考核。
檢查組針對公司內(nèi)控體系實施維護情況、制度和表單的整理情況、組織培訓(xùn)和宣傳的證據(jù)資料、檢查和監(jiān)督實施和年度自評價的完成情況、定期或不定期按內(nèi)控手冊以及相關(guān)制度和表單運行痕跡資料等11項內(nèi)容進(jìn)行抽查，并對抽查中發(fā)現(xiàn)的問題及時與公司主控部門進(jìn)行溝通反饋，提出修改完善建議。
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