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踏石留印——誠(chéng)建臻品
嚴(yán)守審計(jì)防線(xiàn)，把好最后風(fēng)險(xiǎn)關(guān)
2018年11月，公司審計(jì)部對(duì)昆明廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司新聞中心500平米演播室室內(nèi)裝修改造項(xiàng)目進(jìn)行竣工項(xiàng)目效益審計(jì)。審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)部本著謹(jǐn)慎的原則認(rèn)真查找問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后及時(shí)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)分析，并將風(fēng)險(xiǎn)因素告知法務(wù)部。在公司法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、清欠辦的配合協(xié)助下，公司分別于2018年12月29日、2019年1月22日就該分包商結(jié)算等事宜進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)并最終結(jié)算金額。審計(jì)部在這一過(guò)程中認(rèn)真履行了嚴(yán)守內(nèi)部控制第三道防線(xiàn)的職責(zé),切實(shí)做好了分包后期的風(fēng)險(xiǎn)防范，圓滿(mǎn)完成了本次效益審計(jì)任務(wù)。
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